發票是每個公司都有的，公司的財務、采購、內勤等部門一般都會直接接觸到，除此之外，一些出差人員可能會直接經手用于報銷的住宿發票。青島特斯特就教您一些發票相關的小知識。

發票注意事項

•1、根據稅務機關的要求，報銷費用使用含有“發票”字樣的正規發票，不得使用普通收據，機關事業單位專用收據除外。 

•2、取得發票時盡量開具“增值稅專用發票”（業務招待類除外）如圖，并注意其和“增值稅普通發票”如圖、“服務業發票”如圖等之間的區別。 

注:取得的“增值稅專用發票”一般為兩聯，一聯“抵扣聯”如圖，一聯“發票聯”，兩聯缺一不可。黏貼“發票聯“（棕色），曲別針后附“抵扣聯”（綠色）。取得的“增值稅普通發票” 一般為一聯為發票聯。

•3、發票應加蓋有發票開具單位的專用發票章，同時真實、合法、合理有效、內容完整，金額計算正確、大小寫相符，字跡清晰可辨，印章清晰，不得涂改、污染、毀損等跡象，否則不予報銷（發票匯總開具的，應附有銷貨清單，銷貨清單加蓋對方公章或發票專用章）。

以上就是青島特斯特財務人員為大家整理的發票相關小常識。青島特斯特是一家新三板上市企業，和青島特斯特來往的所有交易，有正規發票。想更多的了解青島特斯特，請關注微信公眾號：特斯特TASTE, 或拔打4006007276，青島特斯特期待將竭誠為您服務。

朱艷